# Liste des factures La liste des factures est le point de départ du suivi de vos ventes : elle réunit les brouillons en cours, les factures émises, celles qui restent à encaisser et celles qui sont en retard. ## Y accéder Menu **Ventes / Factures**, ou . ## Les états d'une facture Les vignettes situées en haut de la liste filtrent d'un clic sur un état : | État | Signification | | --- | --- | | **Brouillon** | Non finalisée : modifiable, supprimable, sans numéro | | **À envoyer** | Finalisée mais jamais envoyée au client | | **En attente** | Finalisée, il reste un montant à encaisser | | **En retard** | Une échéance au moins est dépassée et non réglée | | **Payée** | Le reste à payer est nul | Ces états **ne s'excluent pas** : une facture réglée pour moitié et en retard sur le solde apparaît à la fois en attente et en retard. D'autres vignettes s'ajoutent sur la ligne de la facture selon sa situation : | Vignette | Signification | | --- | --- | | **Payée** | Intégralement encaissée | | **Retard de X €** | Montant échu et non réglé, lorsqu'il diffère du reste à payer total | | **Envoyée** | Un envoi par e-mail a été enregistré | | **Annulée** | Annulée par un avoir, dont le numéro est cliquable | | **→ N° …** | Remplacée par une autre facture, à la suite d'une correction | | **Annule l'avoir N° …** | Cette facture a été émise pour contrepasser un avoir | | **En attente de validation du paiement** | Un paiement en ligne est en cours de confirmation | Le détail du calcul du retard est donné dans [Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement). ## Les colonnes La liste des colonnes affichées se règle par le sélecteur de colonnes, en haut à droite du tableau. Les colonnes disponibles sont : | Colonne | Contenu | | --- | --- | | **Date** | Date de la facture | | **Type** | Facture, facture d'acompte, facture récurrente | | **Numéro** | Le numéro définitif ; vide tant que la facture est en brouillon | | **Référence commande** | La référence client saisie sur le document | | **Client** et **Code client** | Le tiers facturé | | **E-mail / Téléphone / Mobile / Fixe facturation** | Les coordonnées de facturation du client | | **Collaborateur** | La personne à qui la vente est attribuée | | **Objet** | La ligne de titre du document | | **Notes internes** | Vos notes privées, jamais imprimées | | **Région TVA** et **Assujettie à TVA** | Le régime appliqué au document | | **Montant HT** et **Montant TTC** | Les totaux du document | | **Montant dû** | Ce qu'il reste à encaisser | | **État** | Les vignettes décrites ci-dessus | | **Métadonnées** et **Id interne** | Données techniques, utiles en cas d'intégration via l'API | ## Filtres et recherche La zone de recherche porte sur le numéro, le client, l'objet et les références. Des filtres complémentaires permettent de restreindre par période, par client, par collaborateur et par état de facturation électronique. ## Actions Ces actions s'appliquent aux factures cochées dans la liste. ### Marquer comme **Envoyé** : enregistre un envoi sans passer par l'e-mail, pour les factures que vous avez remises en main propre ou par courrier. Une confirmation est demandée. **Non envoyé** : retire cette marque. ### Imprimer Produit un PDF regroupant les factures sélectionnées. ### Supprimer Ne fonctionne que sur des **brouillons** : une facture finalisée est une pièce comptable et ne peut pas être supprimée. Pour l'annuler, émettez un avoir — voir [Création d'un avoir pour la facture](/fr/reference/ventes/creation-d-un-avoir-pour-la-facture). Une confirmation est demandée avant suppression. ### Nouvelle facture Ouvre un document vierge. Le menu associé propose également **Nouvelle facture d'acompte**, **Importer** et **Exporter**. ## Boîtes de dialogue ouvertes depuis cet écran - [Facture d'acompte](/fr/reference/ventes/facture-d-acompte) - [Impression](/fr/reference/ventes/impression)