# Liste des avoirs

Un avoir est le seul moyen de corriger ou d'annuler une facture déjà finalisée. Il constitue
une pièce comptable à part entière, avec sa propre numérotation.

## Y accéder

Menu **Ventes / Avoirs**, ou <https://app.altoviz.com/go/sales/credits>.

<!-- ![Liste des avoirs, vignettes d'état au-dessus du tableau](./_img/liste-des-avoirs/01.png) -->

## Les deux types d'avoir

| Type | Usage |
| --- | --- |
| **Avoirs** | Annulent ou corrigent une facture ordinaire |
| **Avoirs d'acompte** | Contrepassent une facture d'acompte, généralement lorsqu'une commande est abandonnée |

## Les états d'un avoir

| État | Signification |
| --- | --- |
| **Brouillon** | Non finalisé : modifiable, supprimable, sans numéro |
| **À envoyer** | Finalisé mais jamais envoyé au client |
| **En attente** | Finalisé, il reste un montant à rembourser ou à déduire |
| **Remboursé** | Le reste à déduire est nul |
| **Avoirs expirés** | Émis depuis longtemps sans avoir été utilisés |

## Les colonnes

Les mêmes que la liste des factures — date, type, numéro, client et ses coordonnées de
facturation, référence commande, objet, montants HT et TTC, montant dû, état, métadonnées —
à ceci près que le **Montant dû** représente ici ce qu'il reste **à déduire ou à
rembourser**, et non à encaisser.

## Actions

### Nouvel avoir

Ouvre un avoir vierge. En pratique, on part plus souvent de la facture concernée : depuis
une facture finalisée, l'action **Créer un avoir** reprend automatiquement le client, les
lignes et les montants. Voir
[Création d'un avoir pour la facture](/fr/reference/ventes/creation-d-un-avoir-pour-la-facture).

### Marquer comme remboursé

Enregistre que le client a été remboursé, sans passer par un règlement bancaire.

### Excel

Exporte les avoirs sélectionnés.

### Supprimer

Réservé aux brouillons : un avoir finalisé est une pièce comptable.

## Les trois façons de solder un avoir

Un avoir finalisé reste « en attente » jusqu'à ce que son montant soit consommé, ce qui peut
se faire de trois manières :

1. **Rembourser le client**, en enregistrant un règlement sortant ;
2. **Le déduire d'une facture** : à la finalisation d'une nouvelle facture pour ce client,
   les avoirs disponibles sont proposés — voir
   [Documents en attente](/fr/reference/ventes/documents-en-attente) ;
3. **Le marquer comme remboursé**, si le remboursement a eu lieu hors de l'application.

## Limites et cas particuliers

**Un avoir ne peut pas comporter de ligne optionnelle** : l'enregistrement est refusé.

**Un avoir ne peut concerner qu'un seul client.** Un avoir ne peut ni annuler la facture
d'un autre client, ni être déduit d'une facture émise à un autre client : l'application
refuse la finalisation dans ce cas.

Voir [Anatomie d'un document de vente](/fr/reference/ventes/anatomie-d-un-document-de-vente)
pour la structure du formulaire, et
[Totaux d'un document](/fr/reference/calculs/totaux-d-un-document) pour la ligne
« Reste à déduire ».