# Facture

Le formulaire de la facture reprend la structure commune décrite dans
[Anatomie d'un document de vente](/fr/reference/ventes/anatomie-d-un-document-de-vente).
Cette page ne traite que ce qui lui est propre.

## Y accéder

Depuis la liste des factures, par **Nouvelle facture**, ou en ouvrant une facture existante.
Raccourci clavier : `n f`.

<!-- ![Formulaire d'une facture, échéances sous le bloc des totaux](./_img/facture/01.png) -->

## Les échéances

Sous le bloc des totaux figure le tableau des échéances : les dates auxquelles vous attendez
le règlement, et le montant de chacune.

Elles sont produites à partir des **conditions de règlement** de l'en-tête. Vous pouvez les
modifier à la main : ajouter une échéance, changer une date, fixer un montant.

Le détail du calcul — répartition, dates, reliquat d'arrondi, statuts — est donné dans
[Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement).

## Acomptes et avoirs déduits

Si le client a déjà réglé un acompte ou dispose d'un avoir non utilisé, l'application le
signale et propose de le rattacher — voir
[Documents en attente](/fr/reference/ventes/documents-en-attente).

Les montants rattachés apparaissent dans le bloc des totaux sur les lignes **Acomptes
versés** et **Avoirs**, et réduisent le **Reste à payer**.

## Le contrôle avant finalisation

Une liste de contrôle signale, avant la finalisation, ce qui manque encore : mentions de
société, désignation d'une ligne, identifiants exigés par le régime de TVA, adresse de
facturation électronique. Voir
[Finalisation du document](/fr/reference/ventes/finalisation-du-document).

## Actions

**Finaliser** : attribue le numéro définitif et rend la facture opposable. **Irréversible** :
une facture finalisée ne se modifie plus.

**Envoyer** : voir [Envoi par email](/fr/reference/ventes/envoi-par-email).

**Partager** : produit un lien public permettant au client de payer en ligne. Voir
[Partage du document](/fr/reference/ventes/partage-du-document).

**Créer un avoir** et **Corriger** : voir
[Création d'un avoir pour la facture](/fr/reference/ventes/creation-d-un-avoir-pour-la-facture).

**Rendre récurrente** : transforme la facture en modèle émis automatiquement à intervalle
régulier. Voir
[Récurrence pour la facture](/fr/reference/ventes/recurrence-pour-la-facture).

**Dupliquer** : recrée une facture identique en brouillon. Voir
[Options de reprise](/fr/reference/ventes/options-de-reprise).

## Ce qui se passe ensuite

Une fois finalisée, la facture apparaît dans l'échéancier et dans les impayés tant qu'elle
n'est pas réglée. Les règlements se pointent depuis l'écran Règlements ou par rapprochement
bancaire.

## Limites et cas particuliers

**Une facture finalisée ne peut pas être supprimée** : c'est une pièce comptable, et la
numérotation doit rester continue. Utilisez un avoir.

**La date ne peut pas être antérieure au dernier document finalisé**, la numérotation devant
suivre l'ordre chronologique.