# Envoi par email L'envoi par e-mail transmet le document au client depuis l'application et enregistre l'événement dans son historique. ## Quand cette fenêtre s'ouvre Depuis un document, par l'action **Envoyer**. Également proposée automatiquement juste après la finalisation d'une facture. ## Champs **De** : l'adresse d'expédition. Par défaut celle configurée dans *Paramètres → E-mails* ; si vous avez raccordé votre propre boîte, vos clients reçoivent le message depuis votre adresse. **À** : les destinataires. Pré-remplis avec le contact de facturation du client et son adresse de facturation. **Copie** et **Copie cachée** : destinataires supplémentaires. Vous pouvez vous mettre systématiquement en copie depuis les paramètres d'e-mails. **Objet** et **Message** : pré-remplis par le modèle correspondant au type de document. Ils acceptent des variables — numéro du document, nom du client, montant, date d'échéance — qui sont remplacées à l'envoi. Les modèles se personnalisent dans *Paramètres → E-mails*. **Pièces jointes** : le PDF du document est joint automatiquement. Vous pouvez en ajouter d'autres, notamment depuis les documents rattachés au client. **Inclure un lien de paiement** : ajoute au message un bouton de paiement en ligne, si un moyen de paiement est activé. ## Ce qui se passe ensuite Le document est marqué **Envoyé** et l'envoi est inscrit dans son historique, avec sa date et ses destinataires. C'est cette marque qui le fait sortir de la liste « À envoyer ». Un devis envoyé passe à l'état **Envoyé** ; il reste en attente de réponse du client. ## Erreurs et messages Un envoi peut échouer si le client n'a pas d'adresse e-mail renseignée, ou si l'adresse est invalide. Le document n'est alors pas marqué comme envoyé et vous pouvez corriger le client avant de recommencer. ## Limites et cas particuliers Un brouillon ne peut pas être envoyé : finalisez-le d'abord.