# Création d

C'est l'opération symétrique de la création d'un avoir : lorsqu'un avoir a été émis à tort,
on le neutralise par une facture de même montant.

## Quand cette fenêtre s'ouvre

Depuis un avoir finalisé, par l'action **Créer une facture**.

<!-- ![Fenêtre « Création d'une facture pour l'avoir », sélection des lignes à reprendre](./_img/creation-d-une-facture-pour-l-avoir/01.png) -->

## Champs

**Lignes à reprendre** : toutes les lignes de l'avoir par défaut. Ajustez pour une
contrepassation partielle.

**Date** : la date de la facture produite.

**Motif** : le libellé justifiant l'opération.

## Ce qui se passe ensuite

Une facture est créée en brouillon, rattachée à l'avoir. Une fois finalisée, elle porte la
vignette **Annule l'avoir N° …** et l'avoir n'est plus en attente.

## Limites et cas particuliers

Cette action ne sert **pas** à facturer un client à partir d'un avoir de bon de commande :
elle sert uniquement à annuler un avoir erroné. Pour facturer, partez d'un devis ou d'une
facture vierge.