# Création d

Une facture finalisée ne peut plus être modifiée. Pour la corriger ou l'annuler, on émet un
avoir — cette fenêtre le prépare à partir de la facture.

## Quand cette fenêtre s'ouvre

Depuis une facture finalisée, par l'action **Créer un avoir** ou **Corriger**.

<!-- ![Fenêtre « Création d'un avoir pour la facture », sélection des lignes à reprendre](./_img/creation-d-un-avoir-pour-la-facture/01.png) -->

## Champs

**Lignes à reprendre** : par défaut toutes les lignes de la facture, pour une annulation
totale. Décochez ou ajustez les quantités pour un avoir partiel — un retour de marchandise
sur trois articles d'une commande de dix, par exemple.

**Date** : la date de l'avoir. Elle détermine son exercice et sa période de déclaration.

**Motif** : le libellé expliquant l'avoir. Il est imprimé sur le document et vaut
justification comptable.

## Annuler ou corriger

Deux usages, selon ce que vous voulez obtenir :

| Vous voulez | Faites |
| --- | --- |
| **Annuler purement** la facture | Créez l'avoir pour la totalité. La facture est marquée **Annulée** et porte le numéro de l'avoir |
| **Corriger** la facture | Utilisez **Corriger** : l'avoir total est créé *et* une nouvelle facture reprenant les lignes est ouverte en brouillon, prête à être rectifiée |

Dans le second cas, la facture d'origine porte la vignette **→ N° …** renvoyant à la facture
de remplacement.

## Ce qui se passe ensuite

L'avoir est créé en brouillon et reste modifiable jusqu'à sa finalisation. Une fois
finalisé, il reste **en attente** jusqu'à ce que son montant soit remboursé au client ou
déduit d'une facture ultérieure — voir [Liste des avoirs](/fr/reference/ventes/liste-des-avoirs).

## Limites et cas particuliers

**L'avoir reste attaché au client de la facture.** Il ne peut pas être déduit d'une facture
émise à un autre client, même appartenant au même groupe : la finalisation serait refusée.