# Avoir

Le formulaire de l'avoir reprend la structure commune décrite dans
[Anatomie d'un document de vente](/fr/reference/ventes/anatomie-d-un-document-de-vente).
Cette page ne traite que ce qui lui est propre.

## Y accéder

Depuis la liste des avoirs, par **Nouvel avoir**, ou en ouvrant un avoir existant.

En pratique, on part le plus souvent de la facture concernée : l'action **Créer un avoir**
reprend automatiquement le client, les lignes et les montants. Voir
[Création d'un avoir pour la facture](/fr/reference/ventes/creation-d-un-avoir-pour-la-facture).

<!-- ![Formulaire d'un avoir, avec la facture annulée rappelée en en-tête](./_img/avoir/01.png) -->

## Champs propres à l'avoir

**Facture annulée** : la facture à laquelle l'avoir se rattache. Renseignée
automatiquement lorsque l'avoir est créé depuis une facture. Un avoir peut aussi rester
autonome, sans facture rattachée — pour un geste commercial, par exemple.

**Motif** : le libellé expliquant l'avoir. Imprimé sur le document, il vaut justification
comptable.

## Les montants sont saisis en positif

Les lignes d'un avoir se saisissent avec des **quantités et des prix positifs**, comme sur
une facture. C'est à l'impression et dans les exports que les montants apparaissent en
négatif.

La dernière ligne du bloc des totaux s'intitule **Reste à déduire** et non « Reste à
payer » : elle indique ce qu'il reste à rembourser au client ou à imputer sur une facture.

## Actions

**Finaliser** : attribue le numéro définitif. Voir
[Finalisation du document](/fr/reference/ventes/finalisation-du-document).

**Envoyer** : voir [Envoi par email](/fr/reference/ventes/envoi-par-email).

**Marquer comme remboursé** : enregistre que le client a été remboursé hors de
l'application.

**Créer une facture** : contrepasse un avoir émis à tort. Voir
[Création d'une facture pour l'avoir](/fr/reference/ventes/creation-d-une-facture-pour-l-avoir).

## Ce qui se passe ensuite

Un avoir finalisé reste **en attente** jusqu'à ce que son montant soit consommé : par un
remboursement, par déduction sur une facture ultérieure, ou par la marque « remboursé ».
Voir [Liste des avoirs](/fr/reference/ventes/liste-des-avoirs).

## Limites et cas particuliers

**Un avoir ne peut pas comporter de ligne optionnelle** : l'enregistrement est refusé.

**Un avoir ne concerne qu'un seul client** : il ne peut ni annuler la facture d'un autre
client, ni être déduit d'une facture émise à un autre client.