# Nouvel encaissement client Le même formulaire sert aux trois sens de règlement : **encaissement client**, **paiement fournisseur** et **remboursement collaborateur**. Seul le tiers change. ## Y accéder Depuis la liste des règlements, par **Nouveau**, ou depuis le bouton **Créer** de la barre supérieure. ## Champs **Client** *(ou **Fournisseur**, ou **Collaborateur**)* : le tiers concerné. Le choisir affiche ses échéances ouvertes. **Date** : la date du règlement. Elle détermine la période de rattachement, et en TVA sur les encaissements, la période de déclaration. **Montant** : la somme reçue ou versée. **Moyen de paiement** : virement, chèque, carte, prélèvement, espèces. **Notes** : un commentaire libre. ## La répartition Sous le formulaire, les échéances ouvertes du tiers. Le montant est réparti automatiquement, en commençant par les plus anciennes et en consommant chaque échéance jusqu'à épuisement de la somme. La répartition proposée reste modifiable : vous pouvez affecter le règlement à une facture précise plutôt qu'à la plus ancienne. ## Ce qui se passe ensuite Chaque échéance pointée voit son reste à payer diminuer et son statut évoluer : | Reste à payer | Statut | | --- | --- | | Inchangé | Impayée | | Diminué sans être nul | Partiellement payée | | Nul, par des règlements | Payée | | Nul, sans encaissement — avoir ou acompte | Soldée | ## Erreurs et messages > Le montant réparti ne doit pas être supérieur au montant reçu. La somme affectée dépasse le montant du règlement. Ajustez la répartition, ou corrigez le montant. ## Limites et cas particuliers Un règlement peut rester **partiellement réparti** : la part non affectée figure dans la colonne *Reste à répartir* et reste disponible pour de futures factures — utile pour un acompte reçu avant facturation.