# Cycle de vie e-Invoicing

Cette fenêtre affiche le parcours d'une facture sous forme de graphe : les statuts déjà
atteints, celui en cours, et ceux qui peuvent suivre.

## Quand cette fenêtre s'ouvre

Depuis la liste des événements e-Invoicing ou depuis une facture, en cliquant sur son statut.

<!-- ![Fenêtre « Cycle de vie e-Invoicing », graphe des statuts d'une facture](./_img/cycle-de-vie-e-invoicing/01.png) -->

## Les trois phases

**Transmission** — la facture chemine vers son destinataire.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| **Déposée** | Remise à la plateforme |
| **Émise** | Envoyée par la plateforme |
| **Reçue** | Parvenue à la plateforme du destinataire |
| **Mise à disposition** | Portée à la connaissance du destinataire |

**Traitement** — le destinataire l'examine et la paie.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| **Prise en charge** | Le destinataire l'a acceptée dans son circuit |
| **Approuvée** / **Approuvée partiellement** | Bon à payer, total ou partiel |
| **Complétée** | Traitement terminé |
| **Paiement transmis** | Le paiement a été ordonné |
| **Encaissée** | Le paiement a été reçu |

**Suspendue** — le parcours est interrompu mais peut reprendre.

| Statut | Signification |
| --- | --- |
| **En litige** | Le destinataire conteste |
| **Suspendue** | Traitement mis en attente |
| **Erreur de routage** | La facture n'a pas trouvé son destinataire |

Un statut de cette phase n'est pas définitif : un statut d'avancement ultérieur reprend le
cours normal.

## Les statuts définitifs

**Refusée**, **Rejetée**, **Irrecevable** et **Annulée** terminent le cycle. Le document ne
progressera plus, et **aucun statut ultérieur ne les remplace** : une facture refusée reste
refusée. La corriger suppose d'émettre un avoir puis une nouvelle facture.

## Qui émet quoi

Chaque statut a son auteur : certains viennent de la plateforme ou de votre client, d'autres
sont à vous.

- En tant qu'**émetteur**, vous déposez la facture et annotez l'affacturage ; vous constatez
  l'encaissement.
- En tant que **destinataire** d'une facture fournisseur, c'est à vous d'émettre la prise en
  charge, l'approbation, le refus ou la mise en litige.

La fenêtre ne propose que les statuts réellement possibles depuis le statut courant, ce qui
évite d'émettre une transition que la plateforme rejetterait.

## Statuts obligatoires

Quatre statuts sont exigés par la réglementation et doivent être émis lorsqu'ils
s'appliquent : **Déposée**, **Refusée**, **Rejetée** et **Encaissée**. Les autres sont
facultatifs et servent la qualité du suivi.

## Statuts de transport et annotations

À côté du parcours principal circulent des statuts **de transport** — téléversée, validée,
acquittée — qui décrivent l'acheminement technique et non le sort de la facture. Ils
n'écrasent jamais le statut métier.

De même, certaines informations sont des **annotations** : affacturage, changement de compte
à payer, demande de paiement direct. Elles enrichissent le dossier sans faire avancer le
cycle.

## Blocages

Quatre situations demandent une intervention de votre part plutôt qu'une attente :
**Authentification requise**, **Rejet plateforme**, une erreur technique, et **Erreur de
routage**. Elles remontent dans la tuile « À traiter » du tableau de bord.

L'erreur de routage signifie presque toujours que l'adresse électronique du client est
inconnue de l'annuaire : corrigez-la sur sa fiche, ou dispensez-le de l'obligation s'il n'en
relève pas.

## Actions possibles

- [Transmettre à la plateforme](/fr/reference/facturation-electronique/transmettre-a-la-plateforme)
- [Marquer comme traitée](/fr/reference/facturation-electronique/marquer-comme-traitee)
- [Anomalies de conformité](/fr/reference/facturation-electronique/anomalies-de-conformite)