# Note de frais ## Y accéder Depuis la liste des notes de frais, par **Nouvelle note de frais**, ou par le bouton **Créer** de la barre supérieure. Un sélecteur propose alors de choisir entre une note de frais, une facture fournisseur et une dépense en compte d'associé. ## Champs **Collaborateur** *(obligatoire)* : la personne qui a avancé la dépense et sera remboursée. Pré-rempli avec vous-même si votre compte est rattaché à un collaborateur. **Fournisseur (facultatif)** : le commerçant ou prestataire concerné. Utile pour retrouver la dépense, mais non obligatoire — la contrepartie de la note reste le collaborateur. **Date** : la date de la dépense. **Objet** : le motif de la dépense — « Déjeuner client », « Fournitures de bureau ». **Classification** : la ventilation comptable et analytique. **Montant HT**, **TVA**, **Montant TTC** : le montant de la dépense. La TVA renseignée alimente votre TVA déductible. **Justificatif** : le ticket ou la facture, en PDF ou en photo. La reconnaissance automatique pré-remplit la date et les montants ; **vérifiez-les**. ## L'onglet Suivi Il retrace le parcours de la note : saisie, validation ou rejet avec son motif, puis remboursement. ## Ce qui se passe ensuite La note part à l'état **En attente**. Une fois validée, elle crée une dette envers le collaborateur, à régler par un remboursement. ## Limites et cas particuliers Une note sans justificatif reste signalée « À justifier ». Certaines dépenses en sont légitimement dispensées : marquez-les comme telles plutôt que de laisser l'alerte. Pour un déplacement en véhicule personnel, utilisez l'indemnité kilométrique, qui calcule le montant d'après le barème — voir [Indemnité kilométrique](/fr/reference/achats/indemnite-kilometrique).