# Facture fournisseur

Cet écran sert à enregistrer une facture reçue d'un fournisseur. Il s'ouvre aussi bien en
plein écran que dans une fenêtre, selon le point d'entrée.

## Y accéder

Depuis la liste des factures fournisseurs, par **Nouvelle facture fournisseur**, ou par le
bouton **Créer** de la barre supérieure. Raccourci clavier : `n g`. Dans les deux cas, une
fenêtre propose d'abord trois façons de créer la facture — voir
[Créer une facture fournisseur](/fr/reference/achats/creer-une-facture-fournisseur).

<!-- ![Formulaire d'une facture fournisseur, justificatif affiché à côté de la saisie](./_img/facture-fournisseur/01.png) -->

## Le justificatif

Le fichier reçu — PDF ou photo — s'affiche à côté du formulaire pendant la saisie, ce qui
évite les allers-retours.

Tant qu'aucune pièce n'est attachée, une zone de dépôt permet d'en ajouter une — un fichier
à la fois, au format PDF, JPEG, PNG, TIFF, BMP ou HEIC. **Déposer un justificatif ici ne
remplit pas le formulaire** : la reconnaissance automatique n'a lieu qu'à la création de la
facture depuis un fichier ou depuis un email, décrite dans
[Créer une facture fournisseur](/fr/reference/achats/creer-une-facture-fournisseur).

Une facture sans justificatif reste à l'état « À justifier », sauf à la marquer comme
dispensée de pièce.

## En-tête

**Fournisseur** *(obligatoire)* : le tiers émetteur. Le sélectionner reprend ses conditions
de règlement, sa classification par défaut, son taux de TVA et son régime.

**Date** : la date de la facture. Elle détermine l'exercice et la période de déclaration.

**Numéro** : le numéro figurant sur la facture reçue. Contrairement aux ventes, il n'est pas
attribué par Altoviz : c'est celui du fournisseur.

**Objet** : un libellé libre facilitant vos recherches.

**Classification** : la ventilation comptable et analytique de la dépense. Reprise du
fournisseur par défaut.

## Les lignes

| Colonne | Contenu |
| --- | --- |
| **Article** | Le produit ou service concerné, facultatif |
| **Description** | Le libellé de la ligne |
| **Quantité** | Le nombre d'unités |
| **Unité** | L'unité d'achat |
| **PU HT** / **PU TTC** | Le prix unitaire |
| **Montant HT** / **Montant TTC** | Le montant de la ligne |
| **TVA** | Le taux appliqué |

Une facture d'achat peut se saisir de façon simplifiée, sur une seule ligne portant le
montant global, ou détaillée ligne à ligne si vous souhaitez suivre les articles achetés.

## Les totaux

**Total HT**, **Remise globale**, **Total Net HT**, **Frais de port HT**, **Total TTC** —
le même enchaînement que sur un document de vente, décrit dans
[Totaux d'un document](/fr/reference/calculs/totaux-d-un-document).

**La ventilation de TVA doit être renseignée** pour que la facture soit complète : c'est
elle qui alimente votre TVA déductible. Une facture dont la TVA n'est pas ventilée reste
bloquée à l'état « À compléter ».

## Les échéances

Comme sur une facture de vente, les échéances découlent des conditions de règlement du
fournisseur et alimentent votre prévisionnel de trésorerie en sorties. Voir
[Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement).

## Actions

**Enregistrer** : conserve la facture.

**Payer** : enregistre le règlement. Voir
[Association des paiements](/fr/reference/achats/association-des-paiements).

## Limites et cas particuliers

Sur un achat en **autoliquidation** — acquisition intracommunautaire, prestation d'un
prestataire étranger — la TVA est à la fois collectée et déductible. Le régime se détermine
d'après les paramètres du fournisseur.