# Association des paiements Cette fenêtre pointe un paiement sur les échéances qu'il règle. C'est ce pointage qui fait passer une facture fournisseur à l'état « Payée ». ## Quand cette fenêtre s'ouvre Depuis une facture fournisseur ou depuis la liste, par l'action **Payer**. ## Champs **Date** : la date du paiement. **Montant** : la somme réglée. **Moyen de paiement** : virement, prélèvement, carte, chèque, espèces. **Compte bancaire** : le compte débité. **Échéances** : la liste des échéances ouvertes du fournisseur, avec pour chacune son montant et son reste dû. Vous répartissez le paiement dessus. La répartition est proposée automatiquement, en commençant par les échéances les plus anciennes et en consommant `min(reste dû, montant restant à répartir)`. ## Ce qui se passe ensuite Chaque échéance pointée voit son reste dû diminuer et son statut évoluer : | Reste dû | Statut | | --- | --- | | Inchangé | Impayée | | Diminué mais non nul | Partiellement payée | | Nul, réglé par des paiements | Payée | Voir [Échéances et conditions de paiement](/fr/reference/calculs/echeances-et-conditions-de-paiement). ## Erreurs et messages > Le montant réparti ne doit pas être supérieur au montant reçu. La somme répartie sur les échéances dépasse le montant du paiement. Ajustez la répartition, ou corrigez le montant. ## Limites et cas particuliers Un paiement peut couvrir plusieurs factures du même fournisseur : c'est le cas courant d'un virement mensuel groupé. Répartissez-le alors sur les échéances concernées. Un paiement identifié depuis le relevé bancaire se pointe plutôt par le rapprochement bancaire, qui évite la double saisie.